Les orientations du budget 2011 en débat

Au cours de la réunion du conseil municipal qui s’est tenue ce matin, nous avons débattu des orientations pour l’élaboration du budget 2011.

Ce budget qui s’inscrit dans un contexte économique incertain, comporte au niveau des recettes, quelques incertitudes en raison de la récente réforme de la taxe professionnelle, dont les mécanismes de compensation devront être vérifiés, et du quasi blocage des dotations de l’Etat, engagé dans des actions durables de réduction de son déficit chronique. En dehors des chiffres communiqués par les services fiscaux, le projet de budget présenté marque une certaine prudence dans l’estimation des recettes.

Les recettes d’investissements comporteront en 2011, en plus des chapitres traditionnels, le produit de la vente de terrains pour un peu plus de 2,5 M€.

Tous les ratios concernant la gestion financière et définis par la Direction Générale de la comptabilité publique de la ville sont au vert.

Plusieurs orientations sont proposées concernant le budget de fonctionnement 2011 :

 

• Maintien des taux d’imposition locale au niveau de 2008 conformément à nos engagements et pour la quatrième année de notre mandature.
• Dégagement d’une épargne de gestion voisine du million d’euros
• Limitation des dépenses courantes au niveau de celles du budget 2010, en euros courants (hors MPE)
• Intégration des coûts de fonctionnement de la maison de la petite enfance
• Stabilisation des frais de personnel à structure comparable et hors GVT

S’agissant des investissements, nous marquerons une pose dans les grands projets. Cette pose sera mise à profit pour consolider nos actions et lancer les études préalables aux chantiers qui seront abordés au cours des prochains exercices :

• Au titre de la consolidation
  • Démarrage de la maison de la petite enfance
  • Achèvement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et du plan de circulation
• Pour préparer l’avenir :
  • Définition du futur centre de loisirs. La voie que nous privilégions aujourd’hui conduit à un centre en partenariat avec La Poste.
  • Orientation du devenir de la ferme de Cerçay (Dépendances de l’hôtel des jardins)
  • Lancement des programmes habitat (résidence service séniors et logements de la rue d’Yerres)

Les investissements qui seront réalisés en 2011 peuvent être classés en trois catégories :

• Des investissements financiers
  • Remboursement de la dette ordinaire pour 540 K€
  • Remboursement d’un emprunt dédié de 550 K€
  • Paiement à La Poste de la seconde partie de l’achat de l’espace tennis pour 550 K€
  • Surcharge foncière VALOPHIS et achat terrain rue du Dr Bertrand  pour 220 K€
• Des investissements physiques
  • Réfection de l’avenue du château (1ère tranche)  pour 400 K€
  • Ecoles  (200 K€)
  • Fin du transfert des tennis pour 250 K€
  • Enfouissement des réseaux de la rue du reveillon  (100 K€)
  • Plan ralentisseurs (110 K€)
  • Investissements courants pour un total de 1880 K€ parmi lesquels :
  • Divers opérations de maintenance et d’aménagements des équipements sportifs
  • Des travaux d’aménagements dans les bâtiments publics (Fief, mairie, maison des associations)
  • Des actions d’amélioration de l’accessibilité
  • Poursuite de la sécurisation de l’accès aux bâtiments publics
  • Transfert des jardins familiaux
  • Campagne de réfection de voiries et trottoirs
  • Signalisation
  • Matériel et outillage
•  Une réserve de 400 K€ pour les travaux d’urgence et les imprévus

Au total ce sont donc environ 5,2 M€ qui seront investis.

Le document intégral présenté au conseil municipal peut être téléchargé en cliquant sur le lien ci-après

Téléchargement DOB 2011-commune de Villecresnes